益阳市统计局2016年部门决算和2017年部门预算公开补充说明
发布时间:2017-07-21 16:43 作者: 来源:办公室 浏览次数: 字体:【大】 【中】 【小】

一、预决算收支增减变化情况说明

(一)2017年预算收支增减变化情况说明

1、收入预算,2017年年初预算数822.32万元,比上年同期增加32.5万元,增长4.1%。主要原因是根据上级统一部署,上调了在职和退休人员工资水平,在职干职工预算人数比上一年度增加了4人,所以公共财政预算收入有所增加。

2、支出预算,2017年年初预算数822.32万元,其中:基本支出560.47万元,比上年增加86.35万元,同比增长18.2%,增长的主要原因是2016年上调了在职和退休人员的工资水平,且2017年增加了在职干职工人数;2017年项目预算支出261.85万元,比上年减少53.85万,主要是由于2016项目支出中包含50.4万元暂存款。项目支出主要用于各项统计工作以及劳动力抽样调查、农业普查、县域经济考核、1%人口抽样调查、两纲检测、小康村及平困村监测、投入产出调查、“企业一套表”改革和联网直报等专项业务活动以及民调中心运行经费。

(二)2016年部门决算收支增减变化情况说明

1、收入决算,2016年年末决算数1035.15万元,其中一般公共财政拨款1034.55万元,其他收入0.6万元,收入较去年增加144.15万元,主要原因一是公务员调整基本工资开支,二是全国第三次农业普查经费开支等。

2、支出决算,2016年年末决算数1072.89万元,其中统计信息事务支出 971.12万元,占90.5%;其他一般公共服务支出1.85万元,占0.2%;政府办公厅(室)及相关机构事务2万,占0.2%,科学技术支出25万元,占 2.3%;文化体育与传媒支出8万元,占0.7%;社会保障和就业支出 0.81万元,占 0.1%;医疗卫生与计划生育支出32.32万元,占 3%;住房保障支出31.19万元,占 3%,支出较上年增加100.99万元,主要原因主要原因一是公务员调整基本工资开支,二是全国第三次农业普查经费开支等。

二、机关运行经费执行情况说明

2017年益阳市统计局机关运行经费支出611.25万元,较上年增加133.35万元,增加27%,主要原因是人员的增加和公务费人均标准的提高。

三、政府采购情况说明

2016年益阳市统计局政府采购支出总额为75.17万元,其中:政府采购货物支出75.17万元。

2017年益阳市统计局政府采购预算总额为0万元。

四、名词解释

()财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

()其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

()年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

()结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

()年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

()基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

()项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

()经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

() “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

()机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

                              益阳市统计局

                             2017721


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