益阳市统计局2020年部门预算公开
一、部门主要职责职能及机构设置情况
（一）部门职责
1、贯彻执行国家、省有关统计法律、法规、规章和方针政策，按照国家和省统计制度制定全市统计工作规划、规章和统计调查计划，并组织实施；承担组织、领导、协调全市统计工作。
2、负责农业、工业、商业、劳资、建筑业、服务业、固定资产投资及地区生产总值核算等专业的月、季、年度统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，撰写统计分析，向领导和有关部门提供咨询和建议。
3、按照国家及省统一部署，在市委市政府领导下会同有关部门组织实施全市人口、经济、农业等重大普查及各类临时性调查项目，并提供有关的统计数据和分析报告。
4、根据国家《统计法》规定，定期或不定期地开展统计法律、法规的宣传教育，进行统计执法检查，查处统计违法案件，监督统计法律、法规的实施。
5、负责编辑全市月度统计月报、发布统计公报、举行新闻发布会以及编制统计年鉴等。
6、负责各区县（市）统计部门年度考核工作。
7、负责组织实施全市统计从业人员的继续教育工作。
8、负责指导、监督全市统计基层基础工作。
9、负责承办各级主管部门和市委市政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况
9个行政科室：办公室、法规检查科、综合科、国民经济核算科、工业统计科、能源统计科、服务业调查统计科、人口与就业统计科、投资统计科。7个直属事业单位：城调队、农调队、普查中心、民调中心、计算中心、电函站、统计执法支队。2020年编制部门核实人员编制61人。实有在职人数为56人（其中机关本级行政编制25人，二级机构事业编制31人。）退休人数为19人。
二、包括本部门预算和所属单位预算在内的汇总预算情况
益阳市统计局2020年部门预算编制范围的预算仅包括局本级预算。全局内设行政科室9个，非独立核算的直属事业单位7个：城调队、农调队、普查中心、民调中心、计算中心、电函站、统计执法支队。2020年一般公共预算拨款收入959.21万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为698.21万元，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为261万元，主要用于各项统计工作以及劳动力抽样调查、农业普查、县域经济考核、1%人口抽样调查、两纲检测、小康村及平困村监测、投出产出调查、“企业一套表”改革和联网直报等专项业务活动以及民调中心运行经费。
三、预算收支增减变化情况说明
2020年部门预算只有本级预算。收入主要是一般公共预算财政拨款收入；支出包括市局基本运行的经费，以及各项统计工作以及劳动力抽样调查、农业普查、县域经济考核、1%人口抽样调查、两纲检测、小康村及平困村监测、投出产出调查、“企业一套表”改革和联网直报等专项业务活动以及民调中心运行经费等专项经费。
（一）收入预算， 2020年年初预算数959.21万元，其中一般公共财政预算拨款收入959.21万元，比上年同期增加9.26万元，增长0.9%。主要原因：根据上级统一部署，上调了在职和退休人员工资水平，所以公共财政预算收入有所增加。
（二）支出预算，2020年年初预算支出合计959.21万元，其中：基本支出688.95万元，比上年增加9.26万元，同比增长1.3%，增长的主要原因：2018年上调了在职和退休人员的工资水平；2020年项目预算支出261万元，与上年持平。项目支出主要用于各项统计工作以及劳动力抽样调查、农业普查、县域经济考核、1%人口抽样调查、两纲检测、小康村及平困村监测、投出产出调查、“企业一套表”改革和联网直报等专项业务活动以及民调中心运行经费。
四、机关运行经费安排情况说明
（一）机关运行经费
2020年益阳市统计局的机关运行经费当年一般公共预算拨款125.99万元，比2018年预算减少了0.12万元，下降了0.09%，主要是认真全面贯彻过“紧日子”相关政策要求，严格压减一般性支出。
（二）“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为52万元，其中，公务接待费21万元，公务用车运行费31万元。2020年“三公”经费预算较2019年增加4万元，主要是2018年较2017年同期减少了31.71万，今年增加了预算。
五、政府采购安排情况说明
无
六、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二） “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置费），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、国有资产占用情况说明
单位车辆合计1辆，其中：机要通信和应急用车1辆。
单价50万元（含）以上通用设备套：无。
单价100万元（含）以上通用设备：无。
八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年，本部门按照有关政策文件和市财政局要求开展预算绩效管理工作，一是加强绩效目标管理。在编制2020年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经市人大批准后，在规定时间内，市财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据；二是开展绩效运行跟踪监控。按照市财政局益财[2016]146号文件要求，我部门及所属单位对主体班成本费项目开展跟踪监控，对存在的问题及时予以纠正；三是做好绩效自评和结果公开。根据市财政局文件要求，本部门抽调专人成立绩效评价工作小组，对2020年部门整体支出和2020年度部门预算公开等项目开展了绩效自评，将自评结果在本部门网站进行了公开。四是扎实做好整改工作。
